*、 *采购人名称: ************
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ************
*、 *验收日期: ****年7月4日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 爱普生 ***** 墨水 5 ***.0 爱普生/*****\***** 验收通过 2 夏普 **-****-** 粉盒 1 ***.0 夏普/*****\**-****-** 验收通过 3 兄弟 **-**** 墨盒 6 ****.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 4 兄弟 **-**** 硒鼓 3 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 5 杰思特 **-******/******/******(通用版) 墨粉/碳粉 适用兄弟******** ***** ** ****.0 杰思特/*****\**-******/******/******(通用版) 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘老师
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